资阳市住房公积金管理中心关于审计整改结果的公告 - 通知公告

2022年7月至10月，资阳市审计局对我中心主任钟时科同志任职期间履行经济责任情况进行了审计，并出具了审计报告。我中心高度重视，对照审计反馈问题，认真梳理分析，制定整改方案，扎实推进整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等规定，现将整改结果公告如下。
一、审计整改工作组织情况
针对《审计报告》反馈存在的5个问题，我中心以高度的政治责任感，切实履行整改主体责任，及时召开专题会研究部署整改工作，建立整改任务清单，明确整改措施、整改时限和责任分工，推动审计反馈问题一一整改到位，坚持将问题整改与建章立制相结合，进一步健全完善制度、建立长效机制、巩固整改成效。截至2023年底，5个问题已全部完成整改。
二、审计查出问题及整改情况
（一）关于“应退未退（能退付未退付的179笔）房地产开发企业保证金”问题
整改情况：已完成整改。一是由贷款科牵头，财务科、管理部、服务窗口具体负责，主动加强与开发企业联系，及时办理保证金清理和退付工作。二是建立主动退付保证金机制，对借款职工提前结清贷款的，及时主动退付保证金。三是优化调整政策，对2022年6月6日后新签订监管协议的楼盘免收保证金。
（二）关于“2019年至2021年无预算列支会议费和培训费”问题
整改情况：已完成整改并长期坚持。一是组织职工集中学习《预算法》、《事业单位财务规则》、《资阳市市直机关培训费管理办法》、《资阳市市直机关会议费管理办法》等财务管理制度，进一步深化职工对相关规定的理解和把握，强化财经纪律意识。二是严格执行会计科目，严格按照相关规定编制单位预算，坚决做到先有预算、后有支出，杜绝无预算、超预算支出。
（三）关于“2019年至2021年会议费和培训费未列入单位年度计划”问题
整改情况：已完成整改并长期坚持。一是组织职工认真学习《资阳市市直机关培训费管理办法》、《资阳市市直机关会议费管理办法》等财务管理制度，进一步规范会议和培训工作管理。二是严格执行相关管理规定。2023年，中心已及时制定了年度会议计划和年度培训计划等，并报经主任办公会审议通过后执行。
（四）关于“2019年至2021年多报销培训期间差旅费”问题
整改情况：已完成整改并长期坚持。一是组织职工认真学习《资阳市市直机关培训费管理办法》、《资阳市市直机关差旅费管理办法》、《关于调整市直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》等财务管理制度，进一步树牢职工财经法纪意识，提升财务规范化管理水平。二是严格执行培训费和差旅费的规定，严格报销审核，严防多报、错报，杜绝类似问题再次发生。三是对审计反馈多报销培训期间差旅费进行了清退，并举一反三对2017年—2018年多报销培训期间差旅费进行了清查清退。
（五）关于“2019年将当年实际未支出的款项列当年支出，并转入单位历年结余资金”问题
整改情况：已完成整改并长期坚持。一是组织财务人员认真学习《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法实施条例》《事业单位财务规则》等财经法规，进一步提升财务人员业务能力。二是严格财务管理，严格执行会计核算相关规定，依法、依规、据实列支费用，杜绝类似问题再次发生。
三、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的建议，我单位全部采纳，并将以此次整改工作为契机，坚持举一反三、标本兼治，进一步健全制度、完善机制、加强管理，坚决防止问题反弹，持续拓展巩固审计整改成果着力，全面提升标准化规范化管理水平。

资阳市住房公积金管理中心

2024年1月12日