第一部分 部门概况................................................. 5
     一、部门职责.................................................... 5
     二、机构设置.................................................... 5
第二部分 2022年度部门决算情况说明............................... 11
     一、收入支出决算总体情况说明.................................... 5
     二、收入决算情况说明............................................ 5
     三、支出决算情况说明............................................ 6
     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 6
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 7
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................... 8
     七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................... 9
     八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 10
     九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 10
     十、其他重要事项的情况说明..................................... 11
第三部分 名词解释................................................ 13
第四部分 附件.................................................... 85
        附件1......................................................... 20
        附件2......................................................... 27
        附件3......................................................... 30
        附件4......................................................... 34
        附件5......................................................... 39
        附件6......................................................... 41
        附件7......................................................... 45
        附件8......................................................... 50
        附件9......................................................... 52
        附件10........................................................ 55
        附件11........................................................ 60
        附件12........................................................ 62
        附件13........................................................ 66
        附件14........................................................ 71
        附件15........................................................ 73
        附件16........................................................ 77
        附件17........................................................ 82
        附件18........................................................ 84
第五部分 附表.................................................... 85
一、收入支出决算总表........................................... 85
二、收入决算表................................................. 85
三、支出决算表................................................. 85
四、财政拨款收入支出决算总表................................... 85
五、财政拨款支出决算明细表..................................... 85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 85
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................... 85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 85
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................... 85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................... 85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................... 85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................... 85
 

一、部门职责

（一）主要职能
        资阳市住房公积金管理中心履行下列职责：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况
1.全年工作基本情况
       一是进一步扩面建制，当年缴存额创历年同期新高；二是提取额稳步增长，提取率较高，住房消费类提取占比提高；三是住房公积金资金流动性增强，贷款发放金额下降；四是增值收益较大幅度增长，公积金资产保值增值；五是住房公积金存贷比下降，资金流动性明显好转。
2.2022年工作亮点
        一是深入学习贯彻党的二十大精神；二是适时调整和出台公积金政策，促进房地产市场平稳健康发展和良性循环；三是积极应对新冠疫情，出台公积金阶段性支持政策，为企业减负，为职工解困；四是有力推进公积金成德眉资同城化和川渝一体化发展；五是加强信息化建设，提升服务能力，优化营商环境；六是加大乡村振兴力度，有序开展“互助互学一家亲”活动；七是持续开展住房公积金服务提升三年行动；八是认真开展审计整改工作。

二、机构设置

        资阳市住房公积金管理中心部门属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.资阳市住房公积金管理中心
 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
       2022年收、支总计均为812.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加190.55万元，增长30.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加190.55万元。

二、收入决算情况说明       
      2022年本年收入合计812.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入812.96万元，占100.0%。
三 支出决算情况说明
      2022年本年支出合计809.14万元，其中：基本支出695.46万元，占85.9%；项目支出113.69万元，占14.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2022年财政拨款收、支总计均为812.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加190.55万元，增长30.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加190.55万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2022年一般公共预算财政拨款支出809.14万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.73万元，增长30.0%。主要变动原因：一是一般公共服务支出增加4.88万元；二是社会保障和就业支出减少0.62万元；三是卫生健康支出增加0.95万元；四是住房保障支出增加181.53万元。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        2022年一般公共预算财政拨款支出809.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出91.14万元，占11.3%；社会保障和就业（类）支出9.65万元，占1.2%；卫生健康支出（类）5.44万元，占0.7%；住房保障支出（类）702.92万元，占86.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
         2022年一般公共预算支出决算数为809.14万元，完成预算99.5%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为91.14万元，完成预算100.0%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.65万元，完成预算100.0%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100.0%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100.0%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7万元，完成预算100.0%。
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算为695.92万元，完成预算99.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是等级保护三测评尾款待测评报告出具后再支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        
        2022年一般公共预算财政拨款基本支出695.46万元，其中：人员经费602.39万元，主要包括：基本工资89.09万元、津贴补贴2.33万元、绩效工资49.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.65万元、职工基本医疗保险缴费4.63万元、公务员医疗补助缴费0.81万元、其他社会保障缴费102.57万元、住房公积金7万元、医疗费0.5万元、其他工资福利支出323.16万元、生活补助12.76万元、医疗费补助0.3万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。
       公用经费93.07万元，主要包括：办公费5.87万元、印刷费1.05万元、手续费0.05万元、水费0.03万元、电费0.4万元、邮电费4.24万元、物业管理费2.42万元、差旅费2.42万元、维修（护）费0.33万元、培训费0.28万元、公务接待费0.05万元、工会经费17.46万元、福利费8.72万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他商品和服务支出48.17万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算100.0%，较上年减少1.82万元，下降52.98%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.56万元，占96.9%；公务接待费支出决算0.05万元，占3.1%。具体情况如下：
        1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。
         2.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,完成预算100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.87万元，下降54.52%。主要原因是本年公车使用频次减少。
         其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
        公务用车运行维护费支出1.56万元。主要用于督查指导各管理部工作、看签约楼盘、到外地开会、参加培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
         3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，2021年公务接待费0万元。主要原因是本年有成都中心到我中心开展调研公务接待。其中：
         国内公务接待支出0.05万元，主要用于成都中心到我中心开展调研的用餐费。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.05万元，具体内容包括：成都中心到我中心开展调研的公务接待用餐费。
         外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九 国有资本经营预算支出决算情况说明
     2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
         资阳市住房公积金管理中心单位属于事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
         2022年，资阳市住房公积金管理中心政府采购支出总额65.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.5万元。主要用于：一是政务一体化项目，主要用于中心信息系统接入资阳市一体化政务服务平台，实现中心信息与资阳市一体化政务服务平台互联互通，达到通过政务服务平台办理住房公积金业务的目标；二是数据共享接口开发建设项目，主要用于对接包括公安、民政、不动产等多个国家部委的信息共享平台，积极接入使用，提升住房公积金管理服务质量和效率。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况
          截至2022年12月31日，资阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于开展日常业务。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
         本部门无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估。根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体（含部门预算项目）开展绩效自评，自评得分为92分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
   
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门审批用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
    一、部门（单位）概况
（一）机构组成
         资阳市住房公积金管理中心属一级预算事业单位，无下属二级单位。本部门（单位）内设5个科室（办公室、财务科、贷款管理科、归集管理科、信息技术科）、2个管理部（安岳管理部、乐至管理部），下辖3个服务窗口（市本级服务窗口、雁江区服务窗口、高新区服务窗口）。领导职数3名，1正（副县级）2副（正科级）。
二 机构职能
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责住房公积金的核算；
4.审批住房公积金的提取、使用；
5.负责住房公积金的保值、增值和归还；
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
三 人员概况
      资阳市住房公积金管理中心总编制21人。在职人员总数42人，在编在职17人（其中，全额拨款事业5人，其他事业人员12人），临聘人员25人。退休人员10人（其中，全额拨款事业编制3人，其他事业编制7人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
          2022年财政资金收入8129551.06元。其中，一般公共预算财政拨款收入8129551.06元。人员经费6023886.21元，公用经费930664.85元，项目支出1175000元。
（二）部门财政资金支出情况
         2022年财政资金支出8091414.57元。其中，一般公共预算财政拨款支出8091414.57元。人员经费6023886.21元，公用经费930664.85元，项目支出1136863.51元。项目支出结转38136.49元。
三、评价工作开展情况
（一）自评工作组织领导
        本单位成立绩效自评工作领导小组，由中心主任任组长，分管领导任副组长，各科室/管理部负责人任成员。领导小组下设绩效自评工作小组在办公室，办公室相关人员任成员。
（二）自评方式、方法、重点等
         自评工作小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。
四、评价结论
       2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为92分，按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。
五、绩效分析
（一）指标分析
部门整体支出绩效情况如下：
       1.目标设定情况较好得4.5分。绩效目标设定符合法律法规和“三定”方案；绩效指标明确，细化到各部门并与预算资金相匹配。 
       2.预算配置控制好得15分。其中：在职人员控制率：在职17人/编制21人*100%=80.95%，得5分；“三公”经费变动率-52.98%，得5分；重点支出安排率100%得5分。
       3. 预算执行比较到位得17.7分。
      （1）预算完成率99.53%，基本完成得4分。
      （2）预算调整率-17.35%，得1.7分。
      （3）支付进度率：本部门完全按季度支付得2分。
      （4）结转结余控制率：本年结转结余控制率低于5%，得1分。
      （5）结转结余变动率：上年度无累计结转结余资金，本年结转38136.49元，得1分。
      （6）公用经费控制率100%，得2分。
      （7）“三公”经费控制率18.32%，得2分。
      （8）政府采购62.5万元，政府采购预算260万元。政府采购执行率24.04%，得0分。
        3. 预算管理较理想，制度健全、制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得5分。
      （1）管理制度健全性：内控制度建立了各相关制度，各种管理制度合法、合规、完整，得2分。
      （2）资金使用合规性：资金的使用完全按照各种制度执行，得1分。
      （3）预决算信息公开性：按规定在门户网站公开预决算信息，得1分。
      （4）基础信息完善性：会计信息资料真实、完整、准确，得1分。
       4.资产管理较好，各种制度健全，资产管理安全，没有出现亏损情况，利用率较高，基本没有出现闲置情况，得5分。
        5.职责履行完成情况较好得30分。
（1）实际完成率：2022年度较圆满完成各项业务工作，得8分。
（2）完成及时率：本中心的工作都按照工作要求及时、圆满完成得4分。
（3）质量达标率：2022年度我中心各项工作均保质保量完成，质量达标率100%得8分。
（4）重点工作办结率：各项重点工作办结率100%，得10分。
         6.履职效益很好，各种效益指标达到标准，符合民生要求，民生问题得到解决，得19.8分。
（1）经济效益得5分：我中心履行职责，为职工提取住房公积金、减轻发放住房公积金贷款，节约贷款利息，带来经济效益。
（2）社会效益得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，带来社会效益。
（3）生态效益得3分：我中心要求各职工节水省电、提倡环保生活。
（4）社会公众或服务对象满意度得4.8分：社会公众满意度95%。
（二）综合绩效分析
          2022年我部门按照年度绩效目标全面保障了单位日常运转，根据预算，严格执行收入管理、支出管理，进一步提规范使用资金、规范实施政府采购、有效提高固定资产利用率、有效促进资源节约。全市住房公积金工作正常运转，保障群众正常办理归集、提取住房公积金，方便群众购房贷款、购房支取、大病支取、退休支取等，并按照规定上缴财政廉租住房资金。
六、问题分析
        因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
         年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算编制质量有待进一步提高，相关功能分类科目、经济分类科目有待进一步学习、专研，以便准确运用。
        预算执行情况还有待进一步加强。
        绩效管理相关知识的学习有待加强、理论知识和实际操作的结合有待进一步提升。
七、建议
       1.细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
        2.加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。
       3.加强绩效业务人员培训力度，提高绩效管理人员业务水平。
 

附件2
2022年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
部门（单位）名称：资阳市住房公积金管理中心   预算单位编码：203001   自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准）	自评 分数	自评 依据及说明
投入 （20 分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分）	2	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划
		绩效指标明确性（3分）	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分）    ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分）	2.5	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；未与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	在职人员控制率80.95%
		“三公经费”变动率（5分）	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5	“三公经费”变动率-52.98%
		重点支出安排率（5分）	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率*5分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	重点支出安排率100%。
过程 （30 分）	预算执行（20分）	预算完成率（4分）	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	4	预算完成率99.53%
		预算调整率（2分）	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1.7	预算调整率-17.35%
		支付进度率（2分）	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	2	支付进度率100%
		结转结余率（2分）	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1	结转结余率0.5%
		结转结余变动率（2分）	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止）	0	上年度累计结转结余资金总额0，本年度累计结转结余资金总额38136.49元。
过程（30分）	预算执行（20分）	公用经费控制率（2分）	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止）	2	公用经费控制率100%。
		“三公经费”控制率（2分）	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止）	2	“三公经费”控制率18.32%
		政府采购执行率（4分）	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止） 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	政府采购执行率0。
	预算管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分）	2	有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。
		资金使用合规性（1分）	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分） ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分）	1	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续； 项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性（1分）	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。
过程（30分）	预算管理（5分）	基础信息完善性（1分）	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分）	1	基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。
	资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度；（1分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分）	2	已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。
		资产管理安全性（2分）	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存是否完整；（0.4分） ②资产配置是否合理；（0.4分） ③资产处置是否规范；（0.4分） ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分）	2	资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产无偿使用及无处置收入。
		固定资产利用率（1分）	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止）	1	固定资产利用率100%。
产出 （30 分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率*8分） 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	8	实际完成率100%。
		完成及时率（4分）	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	完成及时率100%。
产出 （30 分）	职责履行（30分）	质量达标率（8分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率*8分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	8	质量达标率100%。
		重点工作办结率（10分）	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率*10分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	重点工作办结率100%。
效果 （20 分）	履职效益（20分）	经济效益（5分）	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分）	5	按经济效益实现程度100%。
		社会效益（5分）	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	社会效益实现程度100%。
		生态效益（5分）	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	生态效益实现程度100%。
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	4.8	收到的服务对象的满意率95%。
合      计					92

 
 
 
 
 
 
 

附件3
2022年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表
 

部门（单位）名称	资阳市住房公积金管理中心					预算单位编码	203001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)		结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	81295.51	80914.15	381.36		0.5
	基本支出	69545.51	69545.51
	政策和项目支出	11750	11368.64
预算 结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	81295.51	81295.51
	执行额(百元)	80914.15	80914.15
	当年结转结余额(百元)	381.36	381.36
	结转结余率%	0.5	0.5
	结转结余变动率%
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果			预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析
	全市住房公积金工作正常运转，归集、提取住房公积金，方便群众办理个人购房贷款、购房支取、大病支取、退休支取、租房提取等业务。		全市住房公积金工作正常运转。			无偏差
	上缴财政廉租住房资金，支持全市保障房工作。		上缴财政廉租住房资金2742.1万元。			无偏差
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	完成 指标	数量 指标	新增缴存额		≥20亿元	新增缴存额20.14亿元。当年缴存额比上年同期增加1.25亿元，增长6.60 %，缴存额创历年同期新高。	无偏差
			提取住房公积金金额增长率		≥10%	1-12月，职工提取住房公积金12.62亿元，同比增加1.31亿元，增长11.61%。	无偏差
		质量 指标	高质量完成各项工作。		是	高质量完成各项工作。	无偏差
		时效 指标	完成时限		≤1年	完成时限＝1年	无偏差
		成本 指标	本年预算支出额		≤983.67万元	本年预算支出额812.96万元	无偏差
	效益 指标	经济效益指标	符合条件职工购房享受比商贷更低利率贷款		＝100%	＝100%	无偏差
		社会效益指标	方便群众缴存住房公积金		是	5月8日实施《资阳市灵活就业人员参加住房公积金制度管理办法》，将个体经营者及其雇工、非全日制工作人员、新就业形态人员等灵活就业人员纳入住房公积金缴存范围，让更多人能享受公积金优惠政策	无偏差
			方便办理个人贷款		是	4月8日出台《关于调整我市部分住房公积金使用政策的通知》，6月6日，与市住建局等8部门联合出台《促进房地产市场平稳健康发展政策措施》实行公积金可提可贷政策和公积金家庭代际间互助等新政。	无偏差
			为企业减负，为职工解困。		是	4月8日出台《关于民营企业执行差异化比例缴存住房公积金的通知》，5月30日出台《关于实施住房公积金阶段性支持政策措施的通知》。	无偏差
		生态效益指标	节能减排措施落实率		≥99%	节能减排措施落实到位。	无偏差
		可持续影响指标	持续为职工办理住房公积金相关业务。		是	持续为职工办理住房公积金相关业务。	无偏差
	满意度 指标	满意度指标	群众非常满意		满意度≥95%	满意度95%。	无偏差

 
 
 
 
 
 

附件4   一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
       落实住建部要求，购置视频会议设备一批用于住建部、住建厅、市级县级开展视频会议布置住房公积金系统工作，满足全省住房城乡建设工作会议和住房公积金会议的需要。节约会议经费，减少人员出差往返，实现省部市三级视频会议系统联通。

1. 预算资金来源及使用情况

设备购置项目预算资金20万元，资金来源为财政拨款，2022年实际使用资金20万元。

1. 实施情况

已于2022年实施完成。
4.组织及管理
       参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及资阳市住房公积金管理中心视频会议系统设备项目（项目编号: ZC-2022 -ZB-050）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，本单位于2022年6月30日与四川季峰科技责任有限公司签订了采购合同。四川季峰科技责任有限公司在15个工作日内完工，完成了设备安装、调试，运行合格后，本单位已于2022年8月16日验收合格，并于9月支付了全部款项。
（二）绩效目标
        绩效总目标：保障单位工作正常运转，提高工作效率，节约会议经费，减少人员出差往返劳累。落实住建部要求，购置视频会议设备一批用于住建部、住建厅、市级县级开展视频会议布置住房公积金系统工作，满足全省住房城乡建设工作会议和住房公积金会议的需要。
具体绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	时效指标	当年及时完成	≥	1	1	项	10	正向指标
产出指标	安全指标	省部市对接安全	≥	1	1	项	10	正向指标
产出指标	效果指标	节约会议经费，减少出差往返劳累，达到视频会议效果	≥	1	1	项	10	正向指标
产出指标	数量指标	按照采购管理自行采购一批视频设备	≥	1	1	项	10	正向指标
产出指标	质量指标	合格	≥	1	1	项	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	会议工作布置完善群众满意	≥	1	1	项	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	简便安全节约经费	≥	1	1	项	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	通过此设备更好的完成省部安排的工作	≥	1	1	项	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	节约会议经费、差旅费	≥	1	1	项	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意，更好提升单位服务。	≥	1	1	项	10	正向指标

 
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
         本单位成立绩效自评领导小组，由中心主任任组长，分管领导任副组长，各科室/管理部负责人任成员。领导小组下设绩效自评工作小组在办公室，办公室相关人员任成员。

• 自评方式、方法、重点等

        绩效自评工作小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。
三、评价结论
按照项目支出绩效自评计分表评分标准进行打分，我单位得分94分，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。
四、绩效分析
各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因详见附件1。
五、存在的问题和建议
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏清晰、具体、可衡量的指标值。
（二）建议和改进措施
完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
 

附件5
2022年度市本级项目支出绩效自评计分表
（设备购置项目）
预算单位名称：资阳市住房公积金管理中心     预算单位编码：203001       自评等级：良

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评 分数	自评依据及说明
投入 （25 分）	项目 立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	指标值不够清晰。
	资金 落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	资金到位率100%。
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	到位及时率100%。
过程 （25 分）	业务 管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。
		制度执行有效性（6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务 管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出 （20 分）	项目 产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	实际完成率100%。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	完成及时率100%。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率100%。
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0	计划成本=实际成本100%。
效果 （30 分）	项目 效益（30分）	经济效益(5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	经济效益实现程度100%。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	社会效益实现程度100%。
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	生态效益实现程度100%。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	可持续影响程度100%。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	服务对象的满意率100%。
合计					94

附件6
2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
 

项目 名称	设备购置
项目 类型	产业发展		民生 保障	基础设施			行政运行
	□		□	□			R
部门（单位）名称	资阳市住房公积金管理中心						预算单位编码		203001
预算执行情况	项目		预算额(百元)	执行额(百元)		当年结转结余额(百元)	结转结余率%		结转结余变动率%
	合   计		2000	2000		0	0		0
	财政拨款		2000	2000		0	0		0
	其他资金
财政拨款结构	项目		合计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排		社保基金预算安排
	预算额 (百元)		2000	2000
	执行额 (百元)		2000	2000
	当年结转结余额(百元)		0	0
	结转结余率%		0	0
	结转结余变动率%		0	0
年度总体目标	预算总体目标			预算总体目标执行结果			预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
	保障单位工作正常运转，提高工作效率，节约会议经费，减少人员参会往返劳累。按住建部要求，购置视频会议设备一批用于住建部、住建厅、市级县级开展视频会议布置住房公积金系统工作，满足全省住房城乡建设工作会议和住房公积金会议的需要。			已于本年内完成视频会议系统采购及安装。			无偏差
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标		三级 指标	预算指标值(包含数字及文字描述)		预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目 完成	数量 指标		视频会议系统	≥1套		视频会议系统=1套	无偏差
		质量 指标		质量、安全	合格		质量、安全合格	无偏差
		时效 指标		完成时限	≤1年		已于本年内完成	无偏差
		成本 指标		购买价格	≤20万元		购买价格=20万元	无偏差
年度绩效指标	项目 效益	经济效益指标		节约会议经费、差旅费	节约会议经费、差旅费		节约会议经费、差旅费	无偏差
		社会效益指标		会议工作布置完善群众满意	会议工作布置完善群众满意		会议工作布置完善群众满意	无偏差
		生态效益指标		减少会议资料、降低油耗等	减少会议资料、降低油耗等		减少会议资料、降低油耗等	无偏差
		可持续影响指标		视频会议系统可持续使用	视频会议系统可持续使用		视频会议系统可持续使用	无偏差
	满意度 指标	满意度指标		使用满意率	≥95%		使用满意率100%	无偏差

 
 
 
 
 
 
 

附件7   一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
局域网网络安全测评认证，保证系统网络安全，提升全市住房公积金网络级别安全测评；保证全市公积金网络正常运行。

1. 预算资金来源及使用情况

等级保护三测评项目预算资金12万元，资金来源为财政拨款，2022年使用资金8.2万元，结余3.8万元。

1. 实施情况

项目已于2022年实施一部分，剩余款项待测评报告出具后，2023年支付。
4.组织及管理
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关法律法规，以及资阳市住房公积金管理中心信息系统安全等级保护测评服务采购项目（项目编号: ZC-2022 -ZB-058）的《招标文件》、乙方的《投标文件》《中标通知书》，本单位于2022年8月4日与成都创信华通信息技术有限公司签订了信息系统网络安全等级保护测评项目合同。合同签订后，已于10月支付50%合同金额。剩余金额待2023年收到乙方出具《信息系统安全等级保护测评报告》后，进行支付。
（二）绩效目标
绩效总目标：局域网网络安全测评认证，保证系统网络安全，提升全市住房公积金网络级别安全测评；保证全市公积金网络正常运行。
具体绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性
产出指标	时效指标	当年完成安全测评	定性	高中低	高中低	项	5	5	正向指标
产出指标	效果指标	达到安全级别测评标准	≥	1	1	项	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	保证网络安全认证测评达到预期	≥	1	1	项	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	测评一批共4次	≥	1	1	项	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	网络安全级别升级提高工作效率保证网络安全	≥	1	1	项	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	网络升级后局域网络安全运行群众满意	≥	1	1	项	30	30	正向指标

 
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
本单位成立绩效自评领导小组，由中心主任任组长，分管领导任副组长，各科室/管理部负责人任成员。领导小组下设绩效自评工作小组在办公室，办公室相关人员任成员。

• 自评方式、方法、重点等

绩效自评工作小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。
三、评价结论
按照项目支出绩效自评计分表评分标准进行打分，我单位得分92.5分，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。
四、绩效分析
各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因详见附件1。
五、存在的问题和建议
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏清晰、具体、可衡量的指标值。
（二）建议和改进措施
完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
 
 

附件8
2022年度市本级项目支出绩效自评计分表
（等级保护三测评项目）
预算单位名称：资阳市住房公积金管理中心     预算单位编码：203001        自评等级：良

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评 分数	自评依据及说明
投入 （25 分）	项目 立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	指标值不够清晰。
	资金 落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	资金到位率100%。
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	到位及时率100%。
过程 （25 分）	业务 管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。
		制度执行有效性（6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务 管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出 （20 分）	项目 产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	实际完成率100%。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4.5	完成及时率75%。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率100%。
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0	计划成本=实际成本100%。
效果 （30 分）	项目 效益（30分）	经济效益(5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	经济效益实现程度100%。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	社会效益实现程度100%。
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	生态效益实现程度100%。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	可持续影响程度100%。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	服务对象的满意率100%。
合计					92.5

附件9
2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
 

项目 名称	等级保护三测评项目
项目 类型	产业发展		民生 保障	基础设施			行政运行
	□		□	□			R
部门（单位）名称	资阳市住房公积金管理中心						预算单位编码		203001
预算执行情况	项目		预算额(百元)	执行额(百元)		当年结转结余额(百元)	结转结余率%		结转结余变动率%
	合   计		1200	818.64		381.36	31.78		0
	财政拨款		1200	818.64		381.36	31.78		0
	其他资金
财政拨款结构	项目		合计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排		社保基金预算安排
	预算额 (百元)		1200	1200
	执行额 (百元)		818.64	818.64
	当年结转结余额(百元)		381.36	381.36
	结转结余率%		31.78	31.78
	结转结余变动率%		0	0
年度总体目标	预算总体目标			预算总体目标执行结果			预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
	局域网网络安全测评认证，保证系统网络安全，提升全市住房公积金网络级别安全测评；保证全市公积金网络正常运行。			局域网网络安全测评认证，保证系统网络安全，提升全市住房公积金网络级别安全测评；保证全市公积金网络正常运行。			无偏差
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标		三级 指标	预算指标值(包含数字及文字描述)		预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目 完成	数量 指标		测评次数	=4次		测评了4次	无偏差
		质量 指标		保证网络安全认证测评达到预期	网络安全认证测评达到预期		网络安全认证测评达到预期	无偏差
		时效 指标		完成时限	≤1年		当年内完成了4次测评	无偏差
		成本 指标		测评金额	≤12万元		项目金额12万元。	无偏差
年度绩效指标	项目 效益	经济效益指标		降低网络安全风险，减少网络安全事故成本	降低网络安全风险，减少网络安全事故成本		本年未发生网络安全事故。	无偏差
		社会效益指标		网络安全级别升级提高工作效率保证网络安全	网络安全级别升级提高工作效率保证网络安全		本年内网络安全运行。	无偏差
		生态效益指标		项目过程环保	项目过程环保		项目过程环保。	无偏差
		可持续影响指标		避免造成网络安全事故	避免造成网络安全事故		本年未发生网络安全事故。	无偏差
	满意度 指标	满意度指标		满意率	≥95%		满意率100%。	无偏差

 
 
 

附件10 一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
保障单位局域网正常运行所需的网络信息系统运行与维护，包括省专线维护、电信维护等。

1. 预算资金来源及使用情况

设备购置项目预算资金20万元，资金来源为财政拨款，2022年使用资金20万元。

1. 实施情况

已于2022年实施完成。

1. 组织及管理

每月本单位收到电信公司开具的正式发票后，据实向对方支付已使用费用，以保证单位网络、座机等正常使用。
（二）绩效目标
绩效总目标：保证单位局域网正常运行所需的网络信息系统运行与维护，包括省专线维护、电信维护等。
具体绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性
产出指标	效果指标	维护网络正常快速高效运行	定性	优良中低差	优良中低差		20	20	正向指标
产出指标	数量指标	每年按照电信专线一条、省专线一条网络维护标准收费	≥	16000	16000	元/月	30	30	正向指标
效益指标	可持续影响指标	维护网络持续正常运行	定性	好坏	好坏		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	网络正常运行群众能及时办理公积金业务感到很满意	≥	95	95	%	10	10	正向指标

 
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
本单位成立绩效自评领导小组，由中心主任任组长，分管领导任副组长，各科室/管理部负责人任成员。领导小组下设绩效自评工作小组在办公室，办公室相关人员任成员。

• 自评方式、方法、重点等

绩效自评工作小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。
三、评价结论
按照项目支出绩效自评计分表评分标准进行打分，我单位得分94分，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。
四、绩效分析
各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因详见附件1。
五、存在的问题和建议
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏清晰、具体、可衡量的指标值。
（二）建议和改进措施
完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

附件11
2022年度市本级项目支出绩效自评计分表
（设施设备维修项目）
预算单位名称：资阳市住房公积金管理中心     预算单位编码：203001        自评等级：良

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评 分数	自评依据及说明
投入 （25 分）	项目 立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	指标值不够清晰。
	资金 落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	资金到位率100%。
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	到位及时率100%。
过程 （25 分）	业务 管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。
		制度执行有效性（6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务 管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出 （20 分）	项目 产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	实际完成率100%。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	完成及时率100%。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率100%。
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0	计划成本=实际成本100%。
效果 （30 分）	项目 效益（30分）	经济效益(5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	经济效益实现程度100%。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	社会效益实现程度100%。
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	生态效益实现程度100%。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	可持续影响程度100%。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	服务对象的满意率100%。
合计					94

附件12
2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
 

项目 名称	设施设备维修项目
项目 类型	产业发展		民生 保障	基础设施		行政运行
	□		□	□		R
部门（单位）名称	资阳市住房公积金管理中心					预算单位编码		203001
预算执行情况	项目		预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%		结转结余变动率%
	合   计		2000	2000	0	0		0
	财政拨款		2000	2000	0	0		0
	其他资金
财政拨款结构	项目		合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排		社保基金预算安排
	预算额 (百元)		2000	2000
	执行额 (百元)		2000	2000
	当年结转结余额(百元)		0	0
	结转结余率%		0	0
	结转结余变动率%		0	0
年度总体目标	预算总体目标			预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
	保证单位局域网正常运行所需的网络信息系统运行与维护，包括省专线维护、电信维护等。			单位局域网正常运行		无偏差
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标		三级 指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目 完成	数量 指标		大型网络故障次数	≤2次	当年内无网络故障。	无偏差
		质量 指标		网速达标，保障正常办理业务	网速达标，保障正常办理业务	网速达标，保障正常办理业务	无偏差
		时效 指标		维护时限	=1年	本年内网络均正常运转。	无偏差
		成本 指标		专项金额	≤20万元	专项金额20万元。	无偏差
年度绩效指标	项目 效益	经济效益指标		指标1:			无偏差
		社会效益指标		为职工正常办理公积金业务。	为职工正常办理公积金业务。	为职工正常办理公积金业务。	无偏差
		生态效益指标		节能减排	节能减排	节能减排	无偏差
		可持续影响指标		网络持续正常运转	网络持续正常运转	网络持续正常运转	无偏差
	满意度 指标	满意度指标		满意率	≥95%	满意率100%	无偏差

 
 
 

附件13 一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
为贯彻落实党中央、国务院关于深入推进“放管服”改革的重大部署，加快推动实现政务服务在全国范围内“网通办、异地可办”，根据省、市人民政府的具体工作安排，中心信息系统需要接入资阳市一体化政务服务平台，实现中心信息与资阳市一体化政务服务平台互联互通，达到通过政务服务平台办理住房公积金业务的目标，以为广大缴存单位和缴存人提供更加高效、高质的政务服务。

1. 预算资金来源及使用情况

政务一体化项目预算资金40万元，资金来源为财政拨款，2022年实际拨款33万元，使用资金33万元。

1. 实施情况

已于2022年实施完成。
4.组织及管理
为保证采购需求科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用采购发生，根据《财政部关于进一步 加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕)205 号)文件的规定，我单位委托代理机构四川招诚项目管理有限公司组织相关专业专家对本次采购项目进行需求论证，并于2021年10月形成了资阳市住房公积金管理中心政务一体化平台建设采购项目《需求论证报告》。
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及资阳市住房公积金管理中心政务一体化建设项目（项目编号: ZYZFCG (2021)096号【CGYS00039】）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，我单位2022年2月与成都鼎晶科技有限公司签订了采购合同。
成都鼎晶科技有限公司在合同期限内，按照合同内容和质量要求，完成了系统开发、测试、上线运行等，经本单位验收合格，已于11月支付全部款项。
（二）绩效目标
绩效总目标：资阳市住房公积金管理中心接入资阳市一体化政务服务平台，实现中心信息与资阳市一体化政务服务平台互联互通，达到通过政务服务平台办理住房公积金业务的目标，以为广“大缴存单位和缴存人提供更加高效、高质的政务服务。最终实现在一体化政务服务平台上开通住房公积金的归集、提取、贷款等相关业务办理和政策咨询服务，同时将中心的业务办理数据共享给一体化政务服务平台。
具体绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	时效指标	当年及时完成	≥	1	1	项	10	正向指标
产出指标	成本指标	项目建设金额	≤	40	40	万	10	反向指标
产出指标	数量指标	政务一体化平台系统	≥	1	1	项	10	正向指标
产出指标	质量指标	合格	≥	1	1	项	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	增加职工线上办理业务方式	≥	1	1	项	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	节能环保	≥	1	1	项	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	政务一体化平台可持续使用	≥	1	1	项	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	办理简便、节约经费	≥	1	1	项	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	95	%	10	正向指标

 
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
本单位成立绩效自评领导小组，由中心主任任组长，分管领导任副组长，各科室/管理部负责人任成员。领导小组下设绩效自评工作小组在办公室，办公室相关人员任成员。

• 自评方式、方法、重点等

绩效自评工作小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。
三、评价结论
按照项目支出绩效自评计分表评分标准进行打分，我单位得分94分，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。
四、绩效分析
各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因详见附件1。
五、存在的问题和建议
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏清晰、具体、可衡量的指标值。
（二）建议和改进措施
完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
 

附件14
2022年度市本级项目支出绩效自评计分表
（政务一体化项目）
预算单位名称：资阳市住房公积金管理中心     预算单位编码：203001        自评等级：良

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评 分数	自评依据及说明
投入 （25 分）	项目 立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	指标值不够清晰。
	资金 落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	资金到位率100%。
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	到位及时率100%。
过程 （25 分）	业务 管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。
		制度执行有效性（6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务 管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出 （20 分）	项目 产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	实际完成率100%。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	完成及时率100%。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率100%。
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0	计划成本=实际成本100%。
效果 （30 分）	项目 效益（30分）	经济效益(5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	经济效益实现程度100%。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	社会效益实现程度100%。
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	生态效益实现程度100%。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	可持续影响程度100%。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	服务对象的满意率100%。
合计					94

附件15
2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
 

项目 名称	政务一体化项目
项目 类型	产业发展	民生 保障	基础设施			行政运行
	□	□	□			R
部门（单位）名称	资阳市住房公积金管理中心					预算单位编码		203001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)		结转结余率%		结转结余变动率%
	合   计	4000	3300	0		0		0
	财政拨款	4000	3300	0		0		0
	其他资金
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排		社保基金预算安排
	预算额 (百元)	4000	4000
	执行额 (百元)	3300	3300
	当年结转结余额(百元)	0	0
	结转结余率%	0	0
	结转结余变动率%	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果			预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
	实现中心信息与资阳市一体化政务服务平台互联互通，达到通过政务服务平台办理住房公积金业务的目标，以为广“大缴存单位和缴存人提供更加高效、高质的政务服务。最终实现在一体化政务服务平台上开通住房公积金的归集、提取、贷款等相关业务办理和政策咨询服务，同时将中心的业务办理数据共享给一体化政务服务平台。		实现中心信息与资阳市一体化政务服务平台互联互通，达到通过政务服务平台办理住房公积金业务的目标，以为广“大缴存单位和缴存人提供更加高效、高质的政务服务。最终实现在一体化政务服务平台上开通住房公积金的归集、提取、贷款等相关业务办理和政策咨询服务，同时将中心的业务办理数据共享给一体化政务服务平台。			无偏差
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	三级 指标		预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目 完成	数量 指标	政务一体化平台系统		=1	建成政务一体化平台系统1套。	无偏差
		质量 指标	一体化政务服务平台上开通住房公积金的归集、提取、贷款等相关业务办理和政策咨询服务		一体化政务服务平台上开通住房公积金的归集、提取、贷款等相关业务办理和政策咨询服务	一体化政务服务平台上开通住房公积金的归集、提取、贷款等相关业务办理和政策咨询服务	无偏差
		时效 指标	完成时限		≤1年	已于2022年完成。	无偏差
		成本 指标	建设金额		≤40万元	建设金额33万元。	无偏差
年度绩效指标	项目 效益	经济效益指标	减少柜台办理提供复印资料等		减少柜台办理提供复印资料等	减少柜台办理提供复印资料等	无偏差
		社会效益指标	增加职工办理公积金业务线上方式，减少跑腿。		增加职工办理公积金业务线上方式，减少跑腿。	增加职工办理公积金业务线上方式，减少跑腿。	无偏差
		生态效益指标	节能环保		节能环保	节能环保	无偏差
		可持续影响指标	系统建成后持续可用		系统建成后持续可用	系统建成后持续可用	无偏差
	满意度 指标	满意度指标	满意率		≥95%	满意率95%	无偏差

 

附件16
资阳市住房公积金管理中心
2022年市级项目支出绩效自评报告
（数据共享接口开发服务采购项目）
 
前言
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
根据四川省住房和城乡建设厅《关于接入全国住房公积金数据共享平台的通知》（川建金管函 [2021] 35号）要求，住房和城乡建设部住房公积金监管司已经完成了对接包括公安、民政、不动产等多个国家部委的信息共享平台，安排四川等5个省先行试点，各地住房公积金管理中心要高度重视，积极接入使用，努力提升住房公积金管理服务质量和效率，同时要求推动住房公积金“一网通办”、“跨省通办”和成渝地区双城经济圈住房公积金一体化发展工作。

1. 预算资金来源及使用情况

设备购置项目预算资金40万元，资金来源为财政拨款，2022年实际拨款32.5万元，2022年实际使用资金32.5万元。

1. 实施情况

已于2022年实施完成。
4.组织及管理
为保证采购需求科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用采购发生，根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库(2016) 205号）文件的规定，我单位委托代理机构四川招诚项目管理有限公司组织相关专业专家对本次采购项目进行需求论证，并于2021年10月形成了资阳市住房公积金管理中心政务一体化平台建设采购项目《需求论证报告》。
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及资阳市住房公积金管理中心数据共享接口开发建设项目（项目编号：ZYZFCG(2021)093号【CGYS00038】）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，本单位于2022年2月11日与成都鼎晶科技有限公司签订了采购合同。乙方按照住房和城乡建设部和省住房和城乡建设厅制定的接口标准和功能进行开发，安全、稳定、精准、及时将中心的数据接入信息共享平台。我单位验收合格后，于2022年11月17日支付了全部款项。
（二）绩效目标
绩效总目标：按照住房和城乡建设部和省住房和城乡建设厅制定的接口标准和功能进行开发，安全、稳定、精准、及时将中心的数据接入信息共享平台。努力提升住房公积金管理服务质量和效率，推动住房公积金“一网通办”、“跨省通办”和成渝地区双城经济圈住房公积金一体化发展工作。
具体绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	时效指标	当年及时完成	≥	1	1	项	10	正向指标
产出指标	安全指标	省部市对接安全	≥	1	1	项	10	正向指标
产出指标	数量指标	按照住建部要求开发接口	≥	1	1	项	10	正向指标
产出指标	成本指标	成本不超过预算金额	≤	40	40	万元	10	反向指标
产出指标	质量指标	安全稳定精准	≥	1	1	项	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	方便群众查询、办理公积金相关业务	≥	1	1	项	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	简便安全节约经费、节能环保	≥	1	1	项	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	接口持续可用	≥	1	1	项	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	减少职工办理业务各项成本	≥	1	1	项	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	95	%	10	正向指标

 
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
本单位成立绩效自评领导小组，由中心主任任组长，分管领导任副组长，各科室/管理部负责人任成员。领导小组下设绩效自评工作小组在办公室，办公室相关人员任成员。

• 自评方式、方法、重点等

绩效自评工作小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。
三、评价结论
按照项目支出绩效自评计分表评分标准进行打分，我单位得分94分，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。
四、绩效分析
各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因详见附件1。
五、存在的问题和建议
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏清晰、具体、可衡量的指标值。
（二）建议和改进措施
完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
 

附件17
2022年度市本级项目支出绩效自评计分表
（数据共享接口开发服务采购项目）
预算单位名称：资阳市住房公积金管理中心     预算单位编码：203001        自评等级：良

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评 分数	自评依据及说明
投入 （25 分）	项目 立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	指标值不够清晰。
	资金 落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	资金到位率100%。
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	到位及时率100%。
过程 （25 分）	业务 管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。
		制度执行有效性（6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务 管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出 （20 分）	项目 产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	实际完成率100%。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	完成及时率100%。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率100%。
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0	计划成本=实际成本100%。
效果 （30 分）	项目 效益（30分）	经济效益(5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	经济效益实现程度100%。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	社会效益实现程度100%。
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	生态效益实现程度100%。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	可持续影响程度100%。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	服务对象的满意率100%。
合计					94

附件18
2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
 

项目 名称	数据共享接口开发服务采购项目
项目 类型	产业发展		民生 保障	基础设施			行政运行
	□		□	□			R
部门（单位）名称	资阳市住房公积金管理中心						预算单位编码		203001
预算执行情况	项目		预算额 (百元)	执行额(百元)		当年结转结余额(百元)	结转结余率%		结转结余变动率%
	合   计		4000	3250		0	0		0
	财政拨款		4000	3250		0	0		0
	其他资金
财政拨款结构	项目		合计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排		社保基金预算安排
	预算额 (百元)		4000	4000
	执行额 (百元)		3250	3250
	当年结转结余额(百元)		0	0
	结转结余率%		0	0
	结转结余变动率%		0	0
年度总体目标	预算总体目标			预算总体目标执行结果			预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
	按照住房和城乡建设部和省住房和城乡建设厅制定的接口标准和功能进行开发，安全、稳定、精准、及时将中心的数据接入信息共享平台。推动住房公积金“一网通办”、“跨省通办”和成渝地区双城经济圈住房公积金一体化发展工作。			已按照住房和城乡建设部和省住房和城乡建设厅制定的接口标准和功能进行开发，安全、稳定、精准、及时将中心的数据接入信息共享平台。			无偏差
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标		三级 指标	预算指标值(包含数字及文字描述)		预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目 完成	数量 指标		接口个数符合要求	是否		接口个数符合住建部要求	无偏差
		质量 指标		接口安全性	高中低		接口安全	无偏差
				接口稳定性	高中低		接口稳定	无偏差
				接口精准性	高中低		接口精准	无偏差
		时效 指标		完成时限	≤1年		2022年已完成	无偏差
		成本 指标		项目金额	≤40万		项目金额32.5万元	无偏差
年度绩效指标	项目 效益	经济效益指标		减少职工办理业务跑腿	减少职工办理业务跑腿		减少职工办理业务跑腿	无偏差
		社会效益指标		方便职工查询公积金相关信息	方便职工查询公积金相关信息		方便职工查询公积金相关信息	无偏差
				方便职工办理公积金相关业务	方便职工办理公积金相关业务		方便职工办理公积金相关业务	无偏差
		生态效益指标		项目节能环保	项目节能环保		项目节能环保	无偏差
		可持续影响指标		接口持续可用	接口持续可用		接口持续可用	无偏差
	满意度 指标	满意度指标		职工满意度	≥95%		满意度95%	无偏差

 
 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件下载资阳市住房公积金管理中心2022年度部门决算公开表