资阳市住房公积金管理中心2018年部门预算编制的说明 - 政务信息公开

一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
资阳市住房公积金中心履行下列职责：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（二）2018年重点工作
1、加强缴存扩面，提高保障能力。2、规范住房公积金使用政策。3、提升信息化建设水平，提高服务效率。4、加强队伍建设。5、加强住房公积金风险防控。
二、部门预算单位构成
资阳市住房公积金管理中心属一级预算事业单位。资阳市住房公积金管理中心总编制21名，其中全额拨款事业编制7名，其他事业编制14名。在职人员总数43人，其中全额拨款事业7人，其他事业人员12人；退休人员4人。现有临聘人员24名。
资阳市住房公积金管理中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
　按照综合预算的原则，资阳市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。资阳市住房公积金管理中心2018年收支总预算2762.47万元，比2017年收支预算总数增加86.69万元，主要原因是人员增加，相应增加本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
资阳市住房公积金管理中心2018年收入预算总额为 2762.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2762.47万元。
当年财政拨款收入107.73万元，较2017年减少1.07万元，主要原因是事业运行费用减少，相应减少当年财政拨款收入。
（二）支出预算情况
资阳市住房公积金管理中心2018年支出预算2762.47万元，其中：基本支出643.47万元；项目支出2119万元。
当年财政拨款支出107.73万元，较2017年减少1.07万元，主要原因是事业运行费用减少，相应减少当年财政拨款支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款2762.47万元，比2017年预算数增加86.69万元。主要原因是人员增加，相应增加一般公共预算当年拨款收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出196.29万元，占7%；社会保障和就业支出11.41万元，占0.8%；医疗卫生与计划生育支出5.61万元，占0.2%；住房保障支出2549.16万元，占92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资阳市住房公积金管理中心2018年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为643.47万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2018年预算数为2119万元，主要用于：其他保障性安居工程、信息化建设及维护等方面的项目支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数18.1万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费16万元。
（一）公务接待费与2017年预算不变
2018年公务接待费计划用于住建部领导来检查工作及各地中心来访等。
（二）单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车1辆。公务用车运行维护费16万元，较2017年预算下降20%。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
资阳市住房公积金管理中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算情况
我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市住房公积金管理中心2018年公用经费财政拨款预算为51.25万元。
（二）政府采购情况
2018年，安排政府采购预算55万元，主要用于采购容灾备份、办公设备等。
附件下载
2018资阳市住房公积金部门预算公开表1
2018资阳市住房公积金部门预算公开表2